令和5年度11月補正予算の概要

令和5年度11月補正予算の概要について、お知らせします。

今回の補正は、市税の予算額からの増収分、令和4年度の決算黒字等を活用し、子育て・教育環境の更なる充実や、洛西地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進といった人口減少対策を一気呵成に進めます。また、人事委員会勧告等を踏まえた職員の給与改定等を行います。

⑴　子育て・教育環境の更なる充実、洛西地域をはじめとした持続可能な地域づくりの推進等による人口減少対策の推進　3,060,000千円　

◦洛西“SAIKO”プロジェクトの推進（都市計画局・建設局・文化市民局）　94,000千円

◦こどもまんなか公園魅力アッププロジェクトの推進（建設局・都市計画局）　133,000千円（一部再掲）

　※「洛西“SAIKO”プロジェクトの推進」に計上の67,000千円を含む

◦東部クリーンセンター跡地活用の推進（総合企画局）　 債務負担行為設定（令和5年度及び6年度　50,000千円）

◦民間保育園等への人件費等補助金の充実（子ども若者はぐくみ局）　400,000千円

◦持続可能な子育て・教育環境の整備に備えた基金積立（行財政局）　2,500,000千円

⑵　職員給与改定　2,612,000千円（一般会計　1,950,000千円、特別会計　662,000千円）

○一般会計　1,950,000千円

◦職員給与改定（行財政局・消防局・教育委員会）　1,884,000千円

◦特別会計の職員給与改定に伴う一般会計繰出金（行財政局）　66,000千円

○特別会計　662,000千円

◦職員給与改定（行財政局）　49,000千円

◦職員給与改定（上下水道局・交通局）　613,000千円

⑶　その他　△6,406,000千円

◦市税還付金（行財政局）　350,000千円

◦人事関連システム改修（行財政局）　29,000千円　債務負担行為設定（令和6年度　43,000千円）

◦児童手当制度拡充に伴うシステム改修（子ども若者はぐくみ局）　13,000千円

◦新制度幼稚園への損害賠償（子ども若者はぐくみ局）　7,000千円

◦新型コロナウイルス感染症対策事業の過不足調整（保健福祉局）　△6,805,000千円

令和5年11月17日

行財政局財政室（電話：075－222－3288）