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【広報資料】平成30年度定期監査(事務)及び定期監査(工事)の結果の公表について

ページ番号249532

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2019年3月28日

広報資料

平成31年3月28日

監査事務局(電話212-2688)

平成30年度定期監査(事務)及び定期監査(工事)の結果の公表について

京都市監査委員は,地方自治法第199条第1項及び第2項の規定により監査を実施しましたので,監査の結果を次のとおりお知らせします。

 

 詳細は,京都市情報館ホームページ(市政情報-監査-監査等の実施状況)に監査結果公表文(PDF形式)を掲載しています。

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/77-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html

(監査等の実施状況のうち「定期監査(事務)」及び「定期監査(工事)」の項)

 

平成30年度定期監査(事務)の結果について

1 監査の実施状況

⑴ 対象局等 

 環境政策局,総合企画局,文化市民局,保健福祉局,都市計画局,建設局,北区役所,山科区役所,西京区役所,西京区役所洛西支所,市会事務局,上下水道局

 なお,各局等に対して2年に1度の周期で監査をすることを基本としており,抽出する課等は,監査の実施頻度,前回の監査結果,所管する事務などを基に総合的に判断している。

⑵ 対象期間

 平成30年4月から同年9月まで(必要に応じて他の期間も対象とした。)

⑶ 着眼点

 財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に従って行われているか,地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているか。

 なお,今年度は「支出事務」を重点項目に設定した。

⑷ 実施内容 

 関係帳簿,証書類等の審査並びに文書及び口頭による質問調査を行い,必要なものについて実地調査を実施した。

⑸ 実施期間 

 平成30年9月5日から平成31年3月22日まで

⑹ 実施場所 

 監査事務局及び監査対象局執務室等       

 

2 指摘事項

⑴ 件数
件数

 環境政策局

総合企画局 

文化市民局 

保健福祉局 

都市計画局 

建設局 

北区役所 

山科区役所 

西京区役所 

西京区役所洛西支所 

 市会事務局

上下水道局 

合計 
 4件5件 10件 

15件 

9件 4件 5件 3件 6件 4件 4件 3件  72件

 

(参考1:平成29年度定期監査における指摘事項)

件数
行財政局 

産業

観光局 

会計室 

上京

区役所 

下京

区役所 

区役所 

右京

区役所 

伏見

区役所 

消防局 交通局 

教育

委員会 

合計 
 14件 12件1件 6件 

3件 

12件 7件 7件 3件 5件 17件 87件 

 

(参考2:平成28年度定期監査における指摘事項99件)

⑵ 内容

内容

局等名

指摘事項

環境政策局

1 納入通知

2 粗大ごみ処理手数料券の管理

3 資金前渡

4 消耗品(郵便切手等)の管理

総合企画局

1 資金前渡

2 タクシーチケットの使用及び管理

3 専決権限の行使(支出事務)

4 事後の契約決定

5 専決権限の行使(契約事務)

文化市民局

1 調定

2 納入通知

3 収納金の払込み

4 収納金出納簿の取扱い

5 資金前渡

6 タクシーチケットの使用及び管理

7 見積書の徴収

8 公有財産に係る帳簿の整備

9 備品の管理

10 消せる筆記用具の使用

保健福祉局

1 調定

2 納入通知

3 領収調書の取扱い

4 収納金の払込み

5 収納金の精査

6 専決権限の行使(支出事務)

7 資金前渡

8 タクシーチケットの使用及び管理

9 見積書の徴収

10 事後の契約決定

11 随意契約による契約

12 専決権限の行使(契約事務)

13 公有財産に係る帳簿の整備

14 備品の管理

15 消耗品(郵便切手等)の管理

都市計画局

1 調定

2 納入通知

3 領収調書等の取扱い

4 専決権限の行使(支出事務)

5 タクシーチケットの使用及び管理

6 公有財産に係る帳簿の整備

7 備品の管理

8 消耗品(郵便切手等)の管理

9 市内出張用トラフィカ京カードの使用及び管理

建設局

1 調定

2 専決権限の行使(支出事務)

3 随意契約による契約

4 備品の管理

北区役所

1 納入通知

2 郵便による証明書等の交付請求に係る事務

3 資金前渡

4 公有財産に係る帳簿の整備

5 備品の管理

山科区役所

1 調定

2 郵便による証明書等の交付請求に係る事務

3 資金前渡

西京区役所

1 郵便による証明書等の交付請求に係る事務

2 専決権限の行使(支出事務)

3 資金前渡

4 専決権限の行使(契約事務)

5 備品の管理

6 消耗品(郵便切手等)の管理

西京区役所

洛西支所

1 資金前渡

2 専決権限の行使(契約事務)

3 備品の管理

4 ちびっこひろばの助成に関する事務

市会事務局

1 調定

2 専決権限の行使(支出事務)

3 資金前渡

4 備品の管理

上下水道局

1 現金保管高及び預金残高の確認

2 専決権限の行使(支出事務)

3 タクシーチケットの使用及び管理

3 意見 (7件)

⑴ 制度所管局等に対するもの

 ア 資金前渡事務(重点項目)

 イ 契約事務

 ウ 備品の管理

⑵ 文化市民局に対するもの

 ア プロポーザルによる契約事務の改善

⑶ 西京区役所に対するもの

 ア 西京区安心安全ネット継続応援事業補助金

⑷ 西京区役所洛西支所に対するもの

 ア 竹結びフェスタ実行委員会負担金

⑸ 上下水道局に対するもの

 ア 物品の貸付

 

結果の概要

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平成30年度定期監査(工事)の結果について

1 監査の実施状況

⑴ 対象局等 

 環境政策局,産業観光局,都市計画局,建設局及び教育委員会

⑵ 監査の対象範囲

 ア 請負工事のうち次に掲げるもの

  (ア) 平成29年度以降に契約したもの

  (イ) 平成28年度以前に契約し平成29年度又は平成30年度に施工を完了しているもの

  (ウ) 平成28年度以前に契約し継続して施工中のもの

 イ 上記アに関連する設計業務委託及び工事監理業務委託

 ウ 平成29年度の維持管理業務委託

⑶ 着眼点 

 工事等に関する設計事務,契約事務,施工管理及び履行確認等の執行が法令等に従って行われているか,地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているか。

⑷ 実施内容 

 関係図書等の審査及び質問調査を行い,必要なものについては実地調査を行った。 

⑸ 実施期間 

 平成30年6月1日から平成31年3月22日まで

⑹ 実施場所 

 監査事務局執務室等

2 指摘事項

⑴ 件数
件数

環境

政策局

産業

観光局

都市

計画局

建設局

教育

委員会

合計

1件

6件

2件

5件

9件

23件

⑵ 内容
内容

局等名

指摘事項

環境政策局

1 安全管理について

産業観光局

1 積算について(2件)

2 アスベスト含有建材について

3 随意契約ガイドラインについて

4 設計業務委託の履行について(2件)

都市計画局

1 工事保険について

2 アスベスト含有建材について

建設局

1 積算について(3件)

2 安全管理について(2件)

教育委員会

1 積算について(2件)

2 柱の配筋施工について(2件)

3 安全管理について(3件)

4 履行期限の延長について

5 完了通知書等について

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電話:075-212-2688

ファックス:075-212-2404

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